مهام وحدة الرقابة الداخلية
- التأكد من حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية والمالية المعتمدة.
- التحقق من سلامة الاجراءات والمعاملات المالية والادارية داخل الوزارة.
- تدقيق المعاملات والموازنات والقوائم المالية داخل الوزارة (في الادارات العامة والمديريات), وذلك لتحديد مدى مطابقتها للقوانين والتشريعات المعمول بها.
- التأكد من استخدام الموارد قد تم وفق الخطط والاهداف والسياسات المرسومة.
- تقديم الاقتراحات والتوصيات لتطوير العمل في مجال اختصاصها.
- المشاركة في لجان العطاءات والتوظيف بصفة مراقب.
- الاشتراك في لجان التحقيق في المخالفات المالية والادارية.
- وضع خطة سنوية للتاكد من تطبيق الانظمة والاجراءات الادارية والمالية المتبعة بالوزارة.
- رفع التقارير الدورية واللازمة لمعالي الوزير.
تتكون وحدة الرقابة الداخلية من الدوائر التالية :-
1-دائرة الرقابة المالية .
2-دائرة الرقابة الادارية .
*- مهام دائرة الرقابة المالية :
1- المشاركة في التحقق من قيام الجهات المختصة في الوزارة بتحصيل الرسوم والاموال المستحقة في أوقاتها المحددة وطبقا للقوانين والانظمة بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
2- المشاركة في متابعة صرف النفقات بطريقة سليمة طبقاً للموازنة والنظام المالي وضمن حدود الاعتماد المالي المقرر بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
3- المشاركة في تدقيق المستندات والوثائق المقدمة تأيداً للصرف والتثبت من صحتها وكفايتها وقيمها بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
4- المشاركة في التثبت من اصدار أوامر الصرف حسب الاجرائات الصحيحة ومن قبل الجهات المفوضة بالانفاق بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
5- المشاركة في التأكد قيد النفقات والايرادات في الحسابات المخصصة لها بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
6- المشاركة في التأكد من وجود موافقات على تجاوز مخصصات الصرف أو المناقلة بين مخصصات الموازنة ، من قبل الشخص المخول بذلك بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
7- المشاركة في التثبت من اسباب عدم تنفيذ بعض البنود او المشاريع التي رصد لها مخصصات ان وجدت بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
8- المشاركة في تدقيق جميع الحسابات الوسيطة وحسابات التسوية والامانات والسلف والحسابات الجارية لدى البنوك للتحقق من صحة وسلامة العمليات التي تمت عليها بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
9- المشاركة في التدقيق على العطائات المقدمة للوزارة وحضور عمليات ترسية العطائات ولجان الاستلام والتوريد بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
10- ابداء الرأي في عمليات استثمار أموال الوزارة بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
11- المشاركة في تدقيق اجرائات اعداد الموازنة وتوزيعها على الدوائر بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
12- المشاركة في التأكد من صحة تبويب وتصنيف وتحليل البيانات المالية وحفظها بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
*- مهام دائرة الرقابة الادارية :
1- المشاركة في التأكد من مدى التزام موظفي الوزارة بالقوانين والانظمة والتعليمات الادارية في ادائهم لمهامهم الوظيفية ، بالشكل اللائق والمعبر عن الاحساس بالمسؤولية بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
2- المشاركة في التأكد من تنفيذ الخطط والبرامج والواجبات بكفاءة وفاعلية بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية والادارة العامة للتخطيط والسياسات.
3- المشاركة في تقييم نتائج الانحرافات عن مستويات الاداء وعن الخطط والسياسات الموضوعة بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية والادارة العامة للتخطيط والسياسات.
4- المشاركة في تشخيص المشاكل والسلبيات القائمة وتقديم التوصيات والحلول المقترحة بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
5- المشاركة في التحقق من حسن استخدام الموارد البشرية والمحافظة على سلامتها بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية والادارية.
6- المشاركة في التحقق من مراعاة اجرائات التعيين والترقية والتدريب والنقل .
7- المشاركة في تدقيق الاهداف ، للتاكد من تحقيق بعض الوحدات لأهدافها أو على الاقل أنشطتها الفعلية تصب في الاتجاه المرسوم لها ، مثل المشاريع مراكز البحث اللجان ، التدريب.
8- المشاركة في جرد المستودعات والمخازن والمختبرات للتاكد من وجود الاصول واستخدامها وحفظها ، واجرائات التصنيف والتبويب المتبعة لهذة الاصول بالتعاون مع دائرة الخدمات واللوازم.
9- المشاركة في تقييم الاخطار ، وذلك من خلال تقييم الوظائف والسلامة المهنية ، مراجعة وثائق التامين ، التاكد من سلامة الضمانات التي يقدمها الموردون والمتعهدون بناءاً على الاتفاقيات الموقعة .
10- القيام بجولات ميدانية لغايات متابعة وحدات خدمة المزارعين ، ومواقع تنفيذ المشاريع الزراعية .
11- متابعة الحالات العاجلة ( الطارئة ) التي تحول من قبل السيد الوزير يشكل يومي .